• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    001/23/141 [Anatomické-pomocky.sk] Odoslané - Faktúra s DPH 15.03.2023 Tivali, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 15.03.2023
    001/23/919 Internet Mall Slovakia, s.r.o./ 8074009549 19,00 s DPH 3041 09.08.2023 MALL.SK PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 09.08.2023 10.08.2023
    001/23/83 Informácia o stave Vašej objednávky č. 79147 s DPH 01.03.2023 crafty.sk s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 07.03.2023
    001/23/71 Súťaž galéria talentov 17. 4. 2023 s DPH 01.03.2023 Jana Štefancová PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 01.03.2023
    Faktúra 004/23/173 EHS, s.r.o./ 302340666 54,00 s DPH 07.08.2023 EHS, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 20.08.2023 08.08.2023
    Faktúra 004/23/172 Slovak Telekom, a. s./ 8332517255 3,88 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 18.08.2023 07.08.2023
    Faktúra 004/23/171 Škola s úsmevom , s.r.o./ 2023014 7 598,69 s DPH 1487 02.08.2023 Škola s úsmevom, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 08.08.2023 08.08.2023
    Faktúra 004/23/170 Škola s úsmevom , s.r.o./ 2023013 1 300,80 s DPH 1489 02.08.2023 Škola s úsmevom, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 08.08.2023 08.08.2023
    Faktúra 004/23/169 Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 23F045 390,00 s DPH 01.08.2023 Ing.Roman Mach - IT ROBEA PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 01.08.2023 01.08.2023
    Faktúra 004/23/168 JUDr. Ján Pekar/ 20230109 48,00 s DPH 26.07.2023 JUDr. Ján Pekar PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 10.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 004/23/167 Libristo Media s.r.o./ 2123024293 73,39 s DPH 24.07.2023 Libristo Media s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 20.06.2023 24.07.2023
    Faktúra 004/23/164 ŠEVT a. s./ ZAFA 1232205485/2232204831 124,54 s DPH 14.07.2023 ŠEVT a. s. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 14.07.2023 18.07.2023
    Faktúra 004/23/166 Websupport s.r.o./ 123174161 72,74 s DPH 24.07.2023 Websupport s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 24.07.2023
    Faktúra 004/23/163 Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely/ 762023 300,00 s DPH 12.07.2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 12.07.2023 12.07.2023
    Faktúra 004/23/162 O2 Slovakia, s.r.o./ 1321311845 39,42 s DPH 11.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 20.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 004/23/161 EHS, s. r.o./ 302335515 54,00 s DPH 10.07.2023 EHS, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 27.07.2023 10.07.2023
    Faktúra 004/23/160 ERI BAKERY, a. s./ 8023001572 36,78 s DPH 07.07.2023 ERI BAKERY, a. s. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 07.07.2023 10.07.2023
    Faktúra 004/23/159 DALE WIND KFT/ DW_0757/2023 1 608,00 s DPH 2588 06.07.2023 DALE WIND KFT PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 20.06.2023 06.07.2023
    Faktúra 004/23/158 Muller Bus s.r.o./ 2023-154 1 476,00 s DPH 2528 06.07.2023 Müller Bus s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 06.07.2023 07.07.2023
    Faktúra 004/23/157 Slovak Telekom, .a.s./ 8330761848 3,86 s DPH 04.07.2023 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 18.07.2023 04.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1826