• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 003/23/9 SKAND doprava SOŠE Gbely 06022023/9 s DPH 31.01.2023 SKAND Skalica, spol. s r. o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 31.01.2023
    Faktúra 004/23/231 ARTFORUM spol. s r.o./ 168426 22,32 s DPH 3536 24.10.2023 ARTFORUM spol. s r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 18.10.2023 24.10.2023
    Faktúra 004/23/238 OZ S rešpektom/ 202329 150,00 s DPH 3399 02.11.2023 S rešpektom PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 004/23/239 Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 23F056 390,00 s DPH 02.11.2023 Ing.Roman Mach - IT ROBEA PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 004/23/240 Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2023004 58,00 s DPH 3389 02.11.2023 Zuzana Greššová PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 004/23/236 RVC Senica n.o./ 2811 40,00 s DPH 3651 30.10.2023 PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 004/23/235 Bc. Richard Guček - GuR/ 20232730 175,87 s DPH 27.10.2023 Bc. Richard Guček - GUR PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 27.10.2023 27.10.2023
    Objednávka 003/23/95 Objednávka LK 2024 - skipas + odloženie vecí/2023/95 s DPH 27.10.2023 Lyžiarske stredisko SKI PARK Kubínska hoľa PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 27.10.2023
    Faktúra 004/23/234 EDUXE Slovensko, s.r.o./ 2310140 28,80 s DPH 3599 26.10.2023 EDUXE Slovensko, s. r. o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 26.10.2023 26.10.2023
    Faktúra 004/23/233 KAMIKO-HYGIENE s.r.o./ 230008840 104,40 s DPH 3573 26.10.2023 KAMIKO – HYGIENE s. r. o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 27.10.2023 27.10.2023
    Objednávka 003/23/94 Potvrdenie objednávky č. 231000098 EDUXE Slovensko, s.r.o. lego robot/2023/94 28,80 s DPH 26.10.2023 EDUXE Slovensko, s. r. o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 26.10.2023
    Objednávka 003/23/93 Predobjednávka projekt Kritické myslenie/2023/93 433,00 s DPH 25.10.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 25.10.2023
    Faktúra 004/23/232 Generali Poisťovňa/ 2405865694 211,41 s DPH 25.10.2023 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 04.12.2023 01.12.2023
    Objednávka 003/23/92 Čistiace prostriedky Kamiko objednávka 003/23/92 100,20 s DPH 20.10.2023 KAMIKO – HYGIENE s. r. o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 27.10.2023
    Faktúra 004/23/242 SMM, s.r.o./ 2023600468 356,40 s DPH 928 02.11.2023 Správa mestského majetku, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 004/23/230 ABZ Trio s.r.o./ 20232207 90,60 s DPH 3545 19.10.2023 ABZ Trio s. r. o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 18.10.2023 24.10.2023
    Faktúra 004/23/229 ALVEX, spol. s r.o./ 323157 287,40 s DPH 3562 19.10.2023 Alvex, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 19.10.2023 19.10.2023
    Objednávka 003/23/91 Alvex.sk - nová objednávka 20230171/91 287,40 s DPH 19.10.2023 Ľubomír Šnajder PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 19.10.2023
    Faktúra 004/23/228 UNIQA pojišťovna a.s./ 9240038379 386,66 s DPH 16.10.2023 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 31.10.2023 19.10.2023
    Objednávka 003/23/90 Tekutá farba do živice č. 141040300//2023/90 90,60 s DPH 16.10.2023 Parallax, spol. s. r. o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 16.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1826