|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/21
|
FARLESK spol. s r.o./ FV2500598
|
47,03 |
s DPH |
10068
|
|
05.02.2025 |
Farlesk spol. s r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/20
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o./ FV-2025-50-00048
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.03.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/11
|
Objednávka #00144392/2025/11
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Renáta Nikodemová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/8
|
TracoComputers objednávky nabíjací vozík 003/25/8
|
1 082,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
TRACO Computers s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/10
|
GurCom objednávka 003/25/10
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Bc. Richard Guček - GUR |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/9
|
GurCom objednavka 003/25/9
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/6
|
Potvrdenie objednávky 3107104619
|
40,93 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
lidl-shop.sk |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/16
|
Bc. Richard Guček - GuR/. 20250479
|
100,61 |
s DPH |
10086
|
|
04.02.2025 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/17
|
KOHI-MARKET SK s.r..o./ 12500057
|
188,02 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/7
|
Spracovanie objednávky 3107104619
|
39,93 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
lidl-shop.sk |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/18
|
Slovak Telekom, a../ 8363972992
|
3,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/12
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2025002
|
340,00 |
s DPH |
|
7138
|
03.02.2025 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/13
|
Ing. Roman Mach IT ROBEA/ 25008
|
390,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/15
|
Amicus SK, s.r.o./ 25100184
|
36,29 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Amicus SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/14
|
Indícia, s.r.o./ 25FV0150
|
79,00 |
s DPH |
9939
|
|
03.02.2025 |
Indícia, n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
30.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/25/2
|
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 1/2010 o nájme nehnuteľnosti
|
8 801,97 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/11
|
Martinus s.r.o./ ZAFA 1777163401/ 1777163401
|
112,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Martinus, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
30.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/001/25/447
|
Martinus, s.r.o./ ZAFA 1504333111/ 1504333111
|
163,46 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Martinus, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/5
|
Objednávka č. 16524 prijatá živý zošit softvér/2025/5
|
79,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Indícia, n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/9
|
ASŠaŠZ/ 1020250075
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Asociácias S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
22.01.2025 |