|
Zmluva |
|
Zmluva Čmehýl
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
Jozef Čmehýl D-O-S |
Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
004/23/318
|
A-nova s.r.o./ 20230442
|
193,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
A-nova s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/3
|
EHS, s.r.o./ 302404427
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
EHS, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/1
|
Potvrdenie prijatia objednávky LUKASPORT č. 2024/55611/1
|
644,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/001/24/28
|
Martinus, s.r.o./ 1103635341
|
87,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004/23/325
|
LM Studio s.r.o./ 202360
|
144,00 |
s DPH |
|
3425
|
05.01.2024 |
LM Studio s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004/23/324
|
Slovak Telekom, a.s./ 8341415368
|
4,37 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/2
|
TRACO Computers s.r.o./ 20240007
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
TRACO Computers s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004/23/322
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20233295
|
178,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Bc. Richard Guček - GUR |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2024 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004/23/321
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2023010
|
29,00 |
s DPH |
|
3389
|
02.01.2024 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2024 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/1
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 24F002
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2024 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004/23/320
|
SMM, s.r.o./ 2023600588
|
285,12 |
s DPH |
|
3086
|
28.12.2023 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
003/23/125
|
HygArt čistiace prostriedky /003/2023/125
|
80,64 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
HygArt s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/323
|
KOHI-MARKET SK s.r.o./ 12300768
|
66,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/5
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o./ 9124000347
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004/23/315
|
Bc. Richard Guček -GuR/ 20233247
|
81,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Bc. Richard Guček - GUR |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/313
|
SúSOŠ Via Humana/ k2023037
|
6 859,40 |
s DPH |
|
3666
|
21.12.2023 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004/23/312
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2023024
|
1 300,80 |
s DPH |
|
1489
|
21.12.2023 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.01.2024 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/311
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2023023
|
7 598,69 |
s DPH |
|
202
|
21.12.2023 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.01.2024 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23/124
|
Prijatá objednávka č. 849336 na preskoly.sk/2023/124
|
425,33 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Jana Štefancová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |