|
Zmluva |
|
Zmluva Čmehýl
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
Jozef Čmehýl D-O-S |
Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
004/23/181
|
Websupport s.r.o./ 123201131123201131
|
17,88 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Websupport s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.09.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/191
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2023016
|
7 598,69 |
s DPH |
|
1487
|
06.09.2023 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/190
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2023015
|
1 300,80 |
s DPH |
|
1489
|
06.09.2023 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/188
|
KOHI-MARKET SK s.r.o./ 12300494
|
470,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
13.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/189
|
EHS, s.r.o./ 302345919
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
EHS, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/187
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 23F050
|
390,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/186
|
Slovak Telekom, a. s./ 8334287799
|
7,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/182
|
Farma deda Severína/ 2023003
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Farma deda Severína |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
002/23/15
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku na dieťa ŠZ
|
88 355,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
002/23/12
|
Dodatok č. 2 zmluvy o zabezpečení dovozu stravy č. 133/2010
|
14,85 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23/77
|
ROIN Tork priemyselné tekuté a penové mydlo 082023/77
|
94,73 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
ROIN s.r.o. | Profesionálna hygiena |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23/79
|
Don Bosco/ objednávka pracovné zošity náboženstvo 202310228/2023/79
|
26,49 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
DON BOSCO - máme radi dobré knihy |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23/76
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o./čistiace a kancelárske potreby/082023/76
|
562,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/175
|
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o./ 2023286
|
1 062,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/176
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1551339617
|
54,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
21.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23/75
|
Objednávka 148943522
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
MALL.SK |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23/74
|
objednávka Amor obedy Letný tábor 003/23/74
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Rekreačná chata Amor |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23/173
|
EHS, s.r.o./ 302340666
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
EHS, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23/73
|
objednávka Felber obedy letný tábor 2023
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Reštaurácia u Feldberu |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
07.08.2023 |