|
Zmluva |
|
Zmluva Čmehýl
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
Jozef Čmehýl D-O-S |
Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/165
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024014
|
7 998,45 |
s DPH |
|
4750
|
31.07.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.08.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/24/9
|
Mandátna zmluva Mgr. Zuzana Greššová, PhD. 2024_2025
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/180
|
Slovak Telekom, a. s./ 8355718110
|
4,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/179
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 24F043
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/51
|
Bc. Richard Guček - GuR objednávka 003/24/51
|
798,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2024 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/174
|
Miroslav Tokoš MITO/ 2024089
|
93,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Miroslav Tokoš MITO |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/177
|
Pecorella s.r.o./ 20240803
|
206,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Pecorella s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/175
|
Websupport s. r. o./ 124214429
|
19,08 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Websupport s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.09.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/49
|
baltip objednavka/0003/24/49
|
212,02 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/172
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1461596690
|
49,09 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/48
|
objednávka farba Slovlux 2,5 l jedľová zeleň/2024/48
|
23,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/170
|
EHS, s.r.o./ 302441943
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
EHS, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/168
|
Slovak Telekom, a.s./ 8353941817
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
19.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/167
|
Indícia, s.r.o./ ZAFA EP2400583/ 24FV1087
|
298,98 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Indícia, n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/166
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 24F039
|
390,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/164
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024013
|
1 300,80 |
s DPH |
|
1489
|
31.07.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.08.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/52
|
Liberaterra.sk - Objednávka spracovaná - 09/2024/52
|
79,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Jana Štefancová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/163
|
JUB MIX s.r.o./ FV240085
|
40,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
JUB MIX s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/162
|
Dramacentrum Edudrama OZ/ 2024-042
|
260,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Dramacentrum EDUdrama |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.07.2024 |
28.07.2024 |