|
Zmluva |
|
Zmluva Čmehýl
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
Jozef Čmehýl D-O-S |
Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/35
|
RVC Senica s.r.o./ 24400015
|
378,94 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
RVC Senica s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/45
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024003
|
7 598,69 |
s DPH |
|
1487
|
05.03.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/15
|
Interiéry Riljak objednávka/003/24/15
|
15,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/14
|
Traco Computers objednávka 003/24/14
|
580,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
TRACO Computers s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/24/3
|
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1/2010 o nájme nehnuteľnosti_Škola s úsmevom, s.r.o.
|
7 998,45 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/42
|
Amicus SK, s.r.o./ 24100278
|
28,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Amicus SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/41
|
Ľubomír Buchta/ 1803_2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ľubomír Buchta |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/40
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 24F016
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/13
|
Kamiko obj 003/24/13
|
152,30 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/36
|
Ateliér EDO, s.r.o./ 2024019
|
141,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ateliér EDO, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/38
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2024006
|
43,50 |
s DPH |
|
3389
|
29.02.2024 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/12
|
Baltip objednávka 003/24/12
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/10
|
Objednávka Mibro doprava Oponice - Nitra 26032024/2024/10
|
390,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/11
|
potvrdenie ubytovania Penzión Partizan
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
František Štefanec |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/47
|
Slovak Telekom, a.s./ 8344992241
|
5,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/9
|
Gur com objednavka 003/24/9
|
1 074,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/33
|
Talentída, n.o./ 224310198
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Talentída, n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
16.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/32
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1441498730
|
39,23 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
21.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/8
|
Lepšia geografia]: Vaša objednávka bola prijatá!/2024/8
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
František Štefanec |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
13.02.2024 |