|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/248
|
LEXICON Slovakia o. z./ 1020260021
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/247
|
Libera Terra, s.r.o./ 20262826
|
80,00 |
s DPH |
22277
|
|
19.10.2026 |
Libera Terra s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/85
|
Liberaterra.sk - prijatá objednávka č. 31032/26/85
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Jana Štefancová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/246
|
INSGRAF s.r.o./ 202610061/ DD2026109
|
1 781,82 |
s DPH |
22271
|
|
15.10.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/84
|
Objednávka dopravy LVK 31012027 - 05022027
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/245
|
Tomáš Suchovský/ 26_2026
|
6 998,00 |
s DPH |
22200
|
|
15.10.2026 |
Tomáš Suchovský |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/83
|
Objednávka INSGRAF s.r.o. šatňové zostavy + vešiaky/26/83
|
1 781,82 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/82
|
Objednávka stromov projekt E.SK č. 40399/2026/82
|
69,50 úhrada 14.10.2026 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/81
|
Objednávka maľovanie priestorov školy/26/81
|
6 998,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Tomáš Suchovský |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/80
|
Objednávka chránená dielňa - reklamné predmety/26/80
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Chránená dielňa Visi |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/243
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20265443
|
95,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Bc. Richard Guček - GUR |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/242
|
O2 Slovakia s.r.o./ 1612824986
|
30,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
O2 faktúra |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/240
|
RM Gastro - JAZ s.r.o./ 12608644
|
64,03 úhrada hotovosť |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/241
|
EHS, s.r.o./ 302666678
|
55,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
EHS - Ekonomicke oddelenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/239
|
Talentída,. n.o./ 226310464
|
95,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Talentída, n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/78
|
Objednávka doprava S2 Jelšava 16. 6. 2027 - 18. 6. 2027/26/78
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/79
|
Objednávka HSP Pyroteam Čáčov/2026/79
|
5 992,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/238
|
SúSOŠ Via Humana/ k2026/023
|
9 681,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/237
|
Mgr. Radovan Nespala/ 10260015
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Radovan Nespala |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/236
|
Generali poisťovňa/ 2405865694
|
215,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
09.10.2026 |
09.10.2026 |