|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/212
|
Slovak Telekom, a.s./ 8375150537
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/211
|
GASTROBAL s.r.o./ 202507980
|
103,75 |
s DPH |
13640
|
|
02.09.2025 |
GASTROBAL s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/210
|
Lidl Slovenská pošta, s.r.o./ 9047874941
|
79,65 |
s DPH |
13746
|
|
02.09.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/209
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20253995
|
551,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Bc. Richard Guček - GUR |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/208
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250016
|
8 801,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/207
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250015
|
1 333,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/25/9
|
Mandátna zmluva Mgr. Zuzana Greššová, PhD. 2025_2026
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Zuzana Greššová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/206
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 25036
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/74
|
Objednávka Farlesk farby č. 00151380/2025/74
|
95,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Farlesk spol. s r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/205
|
FARLESK spol. s r.o./ FV2505995
|
91,17 |
s DPH |
13745
|
|
28.08.2025 |
Farlesk spol. s r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/001/25/2313
|
Fwd: Faktúra
|
696,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Nikola Steingrúberová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
16.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/75
|
Objednávka LIDL školské pomôcky č. 3107868643/2025/75
|
79,65 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/25/8
|
VIA HUMANA Zmluva č. 1/2025 strava 02092025
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/204
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o./ 250007160
|
113,74 |
s DPH |
13642
|
|
26.08.2025 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/73
|
Objednávka zošity + školské potreby/2025/73
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/203
|
MIBRO plus s.r.o./ OF2025075
|
340,00 |
s DPH |
11862
|
|
26.08.2025 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/202
|
BAL TIP Slovakia, s.r.o./ 20251849
|
132,05 |
s DPH |
13641
|
|
26.08.2025 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/201
|
Chata AMOR, s.r.o./ 20250076
|
664,00 |
s DPH |
13183
|
|
26.08.2025 |
Rekreačná chata Amor |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/200
|
Chata AMOR, s.r.o./ 20250077
|
124,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Rekreačná chata Amor |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/72
|
Kamiko objednavka 003/25/72
|
113,74 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
22.08.2025 |