|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/123
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024009
|
7 998,45 |
s DPH |
|
4750
|
06.06.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/122
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024009
|
1 300,80 |
s DPH |
|
1489
|
06.06.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/38
|
Chata Amor škola v prírode 003/24/38
|
|
s DPH |
|
2730
|
05.06.2024 |
Rekreačná chata Amor |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/120
|
SúSOŠ Via Humana/ k2024023
|
8 859,45 |
s DPH |
|
3666
|
04.06.2024 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/118
|
Slovak Telekom, a. s./ 8350377167
|
3,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/117
|
SMM, s.r.o./ 2024000519
|
356,40 |
s DPH |
|
3086
|
04.06.2024 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/121
|
TalkTalkCourses s.r.o./ 2024/020
|
960,00 |
s DPH |
5906
|
|
04.06.2024 |
TalkTalkCourses s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/119
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20242124
|
146,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Bc. Richard Guček - GUR |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/95
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024008
|
7 998,45 |
s DPH |
|
4750
|
06.05.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/94
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024007
|
1 300,80 |
s DPH |
|
1489
|
03.05.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/44
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o./ 240001903
|
156,48 |
s DPH |
4702
|
|
04.03.2024 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/16
|
Overenie objednávky ITIC 003/24/16
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Objednaj-preukaz.sk |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/70
|
Slovak Telekom, a.s./ 8346787807
|
4,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/24/4
|
Memorandum o spolupráci, Indícia, n.o.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Indícia, n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/69
|
SMM, s.r.o./ 2024000270
|
231,66 |
s DPH |
|
928
|
03.04.2024 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/68
|
MIBRO plus s.r.o./ OF2024009
|
390,00 |
s DPH |
4663
|
|
03.04.2024 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/64
|
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov/ ES24031327
|
94,00 |
s DPH |
5009
|
|
03.04.2024 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
15.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/67
|
KOHI-MARKET SK s.r.o./ 12400181
|
45,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/66
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2024009
|
29,00 |
s DPH |
|
3389
|
03.04.2024 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/65
|
Ing Roman Mach - IT ROBEA/ 24F021
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
04.04.2024 |