|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/14
|
Doprava Čejkovice 15062026/26/14
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/47
|
EHS, s.r.o./ 302618414
|
55,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
EHS - Ekonomicke oddelenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/46
|
Slovak Telekom, a. s./ 8384609972
|
7,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/45
|
SúSOŠ Via Humana/ k/2026/005
|
4 596,35 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/44
|
SMM, s.r.o./ 2026000125
|
200,97 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/43
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 260004
|
5 204,73 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/41
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20261268
|
230,47 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/40
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2026005
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/13
|
Planetárium do škôl 29.5.2026/PBJ2026091/26/13
|
329,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Mobilne planetarium |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/42
|
Amicus SK, s.r.o./ 26100374
|
36,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Amicus SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/12
|
Čistiace prostriedky KAMIKO 022026/26/12
|
93,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/11
|
Čistiace prostriedky BAL TIP 022026/26/11
|
117,85 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/39
|
AWERTRAVEL, s.r.o./ 2602003
|
1 890,00 |
s DPH |
15307
|
|
25.02.2026 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/10
|
ŠEVT objednávka/26/10
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
ŠEVT a. s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/9
|
Doprava Bratislava bábkové divadlo/26/09
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/38
|
Indícia, s.r.o./ 26FV0241
|
79,00 |
s DPH |
17423
|
|
24.02.2026 |
Indícia, n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/35
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1870018927
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
O2 faktúra |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/8
|
Indícia, s.r.o./ predFA EP2600093/25/8
|
79,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Indícia, n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/36
|
ORAVA SKIPARK, a.s./ 4526155
|
3 198,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
ORAVA SKIPARK, a.s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/34
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o./ FV-2026-50-000742
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Pavelkova Eva |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
21.03.2026 |
19.02.2026 |