|
Zmluva |
033/22/1
|
Zmluva zriaďovateľ a Mesto Skalica o FP na mzdy a prevádzku školy
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Mesto Skalica |
|
RNDr. František Štefanec |
zriaďovateľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/155
|
Slovak Telekom, a. s./ 8352166734
|
5,21 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Jana Šteffancová |
riaditeľka |
18.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/166
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 24F039
|
390,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/160
|
FARLESK spol. s r.o./ FV2406317
|
-76,30 |
s DPH |
6644
|
|
16.07.2024 |
Farlesk eshop |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/162
|
Dramacentrum Edudrama OZ/ 2024-042
|
260,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Dramacentrum EDUdrama |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.07.2024 |
28.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/163
|
JUB MIX s.r.o./ FV240085
|
40,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
JUB MIX s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/164
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024013
|
1 300,80 |
s DPH |
|
1489
|
31.07.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.08.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/165
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024014
|
7 998,45 |
s DPH |
|
4750
|
31.07.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.08.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/167
|
Indícia, s.r.o./ ZAFA EP2400583/ 24FV1087
|
298,98 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Indícia, n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/158
|
FARLESK spol. s r.o./ FV2406223
|
76,30 |
s DPH |
6690
|
|
12.07.2024 |
Farlesk eshop |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/168
|
Slovak Telekom, a.s./ 8353941817
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
19.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/169
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o./ 9124005549
|
80,00 |
s DPH |
6725
|
|
06.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/170
|
EHS, s.r.o./ 302441943
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
EHS, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/171
|
Michal Cigáň/ 20241399
|
23,31 |
s DPH |
6804
|
|
08.08.2024 |
Michal Cigáň |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/48
|
objednávka farba Slovlux 2,5 l jedľová zeleň/2024/48
|
23,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/172
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1461596690
|
49,09 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/47
|
čip príveskový objednávka aSc Agenda 003/24/47
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
07.08.2024 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/24/7
|
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Tatrabanka |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/159
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1551587409
|
41,24 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/150
|
KOHI-MARKET SK s.r.o./ 12400359
|
66,12 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.07.2024 |
03.07.2024 |