|
Zmluva |
033/22/1
|
Zmluva zriaďovateľ a Mesto Skalica o FP na mzdy a prevádzku školy
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Mesto Skalica |
|
RNDr. František Štefanec |
zriaďovateľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
004/22/1
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 22F003
|
390,00 |
s DPH |
|
177
|
03.01.2022 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľlka |
04.01.2022 |
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/48
|
objednávka farba Slovlux 2,5 l jedľová zeleň/2024/48
|
23,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/167
|
Indícia, s.r.o./ ZAFA EP2400583/ 24FV1087
|
298,98 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Indícia, n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/168
|
Slovak Telekom, a.s./ 8353941817
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
19.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/169
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o./ 9124005549
|
80,00 |
s DPH |
6725
|
|
06.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/170
|
EHS, s.r.o./ 302441943
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
EHS, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/171
|
Michal Cigáň/ 20241399
|
23,31 |
s DPH |
6804
|
|
08.08.2024 |
Michal Cigáň |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/172
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1461596690
|
49,09 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/165
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024014
|
7 998,45 |
s DPH |
|
4750
|
31.07.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.08.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/49
|
baltip objednavka/0003/24/49
|
212,02 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/175
|
Websupport s. r. o./ 124214429
|
19,08 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Websupport s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.09.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/177
|
Pecorella s.r.o./ 20240803
|
206,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Pecorella s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/173
|
BAL TIP Slovaskia, s.r.o./ 20242029
|
255,60 |
s DPH |
6808
|
|
26.08.2024 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/174
|
Miroslav Tokoš MITO/ 2024089
|
93,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Miroslav Tokoš MITO |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/176
|
MIBRO plus s.r.o./ OF/2024057
|
330,00 |
s DPH |
5931
|
|
27.08.2024 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/166
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 24F039
|
390,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Zmluva |
002/23/17
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2023 zo dňa 7. 8. 2023 strava VIA HUMANA
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/24/51
|
Bc. Richard Guček - GuR objednávka 003/24/51
|
798,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2024 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/156
|
FARLESK spol. s r. o./ FV2405939
|
76,30 |
s DPH |
6644
|
|
08.07.2024 |
Farlesk spol. s r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
16.07.2024 |