|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/31
|
Doprava Ratíškovice plavecký výcvik 04-05/2027/26/31
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/96
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 260010
|
5 204,73 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/94
|
KOHI-MARKET SK s.r.o./ 12500944
|
120,07 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/92
|
SMM, s. r. o./ 2026000323
|
328,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Lenka Kvaltínová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/91
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20262506
|
490,49 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/90
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2026012
|
440,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/95
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o./ 650002033/ FV-2026-50-002033
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
30.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/93
|
Slovak Telekom, a. s./ 8387741333
|
7,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/89
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o./ 260003595
|
174,61 |
s DPH |
18485
|
|
27.04.2026 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/87
|
ASŠaŠZ/ 1020260308
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/88
|
SCANTRAVEL & HOTEL PETR s.r.o./26020014
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
SCANTRAVEL & HOTEL PETR s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/86
|
DIVES, PO/ ZAFA5590048742/
|
99,63 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Mária Bérešová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/85
|
BAL TIP Slovakia, s.r.o./ 20260874
|
174,01 |
s DPH |
18486
|
|
23.04.2026 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/26/5
|
Re: Odpoveď: Re: Odpoveď: Platobná brána VIAMO — Návod na aktiváciu
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
BLIK SK, a.s. - VIAMO |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/28
|
Doprava Bukovany - LT 19082026/26/28
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/82
|
Divadelne centrum/ 102600148
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Divadelné centrum |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/83
|
Divadelne centrum/ 102600147
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Divadelné centrum |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/29
|
Čistiace prostriedky KAMIKO 042026/26/29
|
174,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/30
|
Čistiace prostriedky BAL TIP 042026/26/30
|
174,01 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/84
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1910019574
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
O2 faktúra |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
21.04.2026 |
21.04.2026 |