|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č.1/2014
|
Dodatok o zmene administratívnych a organizačných službách
|
986,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2021 |
Škola s úsmevom, .s.r.o. |
Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica |
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2021
|
Zmena v poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola |
Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica |
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0138
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Sukromná základná škola, Gorkého 4, Skalica |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
SuZS/001/25/2313
|
Fwd: Faktúra
|
696,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Nikola Steingrúberová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
16.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
|
SuZS/001/25/2118
|
Vaša objednávka z vidaXL je na ceste!
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
vidaXL |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/220
|
Richard Šrobár - Littera/ INT2508427
|
8,20 |
s DPH |
14026
|
|
11.09.2025 |
Richar Šrobár - Littera |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/219
|
Seminaria, sr.o./ ZAFA6250277/
|
84,87 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/218
|
Websupport s. r. o./ 125220421
|
20,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Websupport s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.08.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/217
|
MGS COLOR GARDEN, spol. s r. o./ FVSK250063
|
181,81 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/216
|
EHS, s.r.o./ 302552616
|
55,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
EHS - Ekonomicke oddelenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/215
|
Ľubomír Buchta/ 1809_2025
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Ľubomír Buchta |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/214
|
Libera Terra, s.r.o./ 20251824
|
10,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Libera Terra s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/213
|
Websupport s.r.o./ ZAFA1025284915 / 125236888
|
26,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Tím Websupport |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/212
|
Slovak Telekom, a.s./ 8375150537
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/211
|
GASTROBAL s.r.o./ 202507980
|
103,75 |
s DPH |
13640
|
|
02.09.2025 |
GASTROBAL s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/210
|
Lidl Slovenská pošta, s.r.o./ 9047874941
|
79,65 |
s DPH |
13746
|
|
02.09.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/209
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20253995
|
551,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Bc. Richard Guček - GUR |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/208
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250016
|
8 801,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/207
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250015
|
1 333,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/206
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 25036
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
03.09.2025 |