|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/95
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o./ 650002033/ FV-2026-50-002033
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
30.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/93
|
Slovak Telekom, a. s./ 8387741333
|
7,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/89
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o./ 260003595
|
174,61 |
s DPH |
18485
|
|
27.04.2026 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/87
|
ASŠaŠZ/ 1020260308
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/88
|
SCANTRAVEL & HOTEL PETR s.r.o./26020014
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
SCANTRAVEL & HOTEL PETR s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/86
|
DIVES, PO/ ZAFA5590048742/
|
99,63 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Mária Bérešová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/26/5
|
Re: Odpoveď: Re: Odpoveď: Platobná brána VIAMO — Návod na aktiváciu
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
BLIK SK, a.s. - VIAMO |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/85
|
BAL TIP Slovakia, s.r.o./ 20260874
|
174,01 |
s DPH |
18486
|
|
23.04.2026 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/28
|
Doprava Bukovany - LT 19082026/26/28
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/29
|
Čistiace prostriedky KAMIKO 042026/26/29
|
174,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/30
|
Čistiace prostriedky BAL TIP 042026/26/30
|
174,01 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/84
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1910019574
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
O2 faktúra |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/83
|
Divadelne centrum/ 102600147
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Divadelné centrum |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/82
|
Divadelne centrum/ 102600148
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Divadelné centrum |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/27
|
Doprava Lednice - ŠvP 18062026/26/27
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/26
|
Objednávka ubytovanie chata AMOR ŠvP 15062026_19062026/26
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Rekreačná chata Amor |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/81
|
International House Bratislava, s.r.o./ 2025260667
|
830,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
International House Bratislava, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/80
|
International House Bratislava, s.r.o./ 2025260696
|
960,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
International House Bratislava, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/26/78
|
preskoly.sk s.r.o./ F526025962
|
60,90 |
s DPH |
18289
|
|
10.04.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/26/25
|
FW: Odoslaná objednávka č.: 1200679 - www.preskoly.sk/2026/25
|
60,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
10.04.2026 |