|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/1
|
Prijatá objednávka číslo 13269933 sada na tvorenie/2025/1
|
17,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
www.VYTVARKA.sk |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/298
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1521711100
|
65,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/4
|
ASC, s.r.o./ 9125000176
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/297
|
VEPOS-SKALICA s.r.o./ 102143484
|
0,60 |
s DPH |
|
9246
|
09.01.2025 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/296
|
LM Studio s.r.o./ 202469
|
257,40 |
s DPH |
|
7390
|
08.01.2025 |
LM Studio s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
08.01.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/3
|
EHS, s.r.o./ 302504814
|
55,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
EHS - Ekonomicke oddelenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/2
|
TRACO Computers s.r.o./ 20250008
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
TRACO Computers s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/293
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024023
|
1 300,80 |
s DPH |
|
1489
|
03.01.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/292
|
Alza.sk s.r.o./ 5407552908
|
32,18 |
s DPH |
9287
|
|
03.01.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/295
|
Slovak Telekom, a.s./ 8362377300
|
3,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/294
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024024
|
7 998,45 |
s DPH |
|
4750
|
03.01.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/1
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 25001
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/291
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2024034
|
300,00 |
s DPH |
|
7138
|
30.12.2024 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/25/1
|
Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku na dieťa ŠZ na rok 2025
|
75 782,93 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Mesto Skalica |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/290
|
K+L NET, s.r.o./ ZAFA250807323/2522049014
|
329,99 |
s DPH |
9401
|
|
23.12.2024 |
K+L NET, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/24/18
|
Tatra banka zmena denného limitu debetnej karty ...2302
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Tatrabanka |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/24/17
|
Tatra banka zmena denného limitu debetnej karty ...4074
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Tatrabanka |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/289
|
OZ Človečina
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ČLOVEČINA, občianske združenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/288
|
REVIXA s.r.o./ 20245161
|
38,00 |
s DPH |
9354
|
|
20.12.2024 |
REVIXA s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/24/287
|
SúSOŠ Via Humana/ k2024044
|
7 442,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.12.2024 |