|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/179
|
Websupport s.r.o./ 125193663
|
117,93 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Websupport s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/178
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1461820521
|
33,57 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
21.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/62
|
Fwd: Confirmation: Castle Devín Cruise on Thursday, 21 August 2025 @ 10:00 - 14:00
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Nikola Steingrúberová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/177
|
VEPOS - SKALICA s. r. o./ 10251624
|
3,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/176
|
Ing. Martina Bakošová/ FA 20250055
|
236,00 |
s DPH |
12633
|
|
07.07.2025 |
HACCPBakošová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/175
|
EHS, s.r.o./ 302540219
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
EHS - Ekonomicke oddelenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/174
|
Slovak Telekom, a. s./ 8371942492
|
7,74 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/61
|
Vŕtací skrutkovač Makita/ 2025/61
|
138,14 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/173
|
SúSOŠ Via Humana/ k2025024
|
6 665,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/172
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250012
|
8 801,97 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/171
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250011
|
1 333,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/168
|
Bc. Richard Guček - Gur/ 20252978
|
45,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/169
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 25032
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/170
|
SMM, s.r.o./ 2025000596
|
365,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/167
|
MIBRO plus s.r.o./ OF2025058
|
100,00 |
s DPH |
12464
|
|
30.06.2025 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/166
|
MIBRO plus s.r.o./ OF2025059
|
340,00 |
s DPH |
12177
|
|
30.06.2025 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/165
|
Mikádo OZ/ 20250188
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
MIKÁDO Skalica, s.r.o. (chránená dielňa) |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/164
|
Hvězdárna a planetárium Brno, PO/ FVP25/00634
|
1440 Kč |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Hvězdárna a planetárium Brno |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/163
|
MIBRO plus s.r.o./ OF2025053
|
760,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/162
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2025017
|
260,00 |
s DPH |
10219
|
|
25.06.2025 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
25.06.2025 |
26.06.2025 |