|
|
Faktúra |
SuZS/001/25/2313
|
Fwd: Faktúra
|
696,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Nikola Steingrúberová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
16.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/75
|
Objednávka LIDL školské pomôcky č. 3107868643/2025/75
|
79,65 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/74
|
Objednávka Farlesk farby č. 00151380/2025/74
|
95,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Farlesk spol. s r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/25/8
|
VIA HUMANA Zmluva č. 1/2025 strava 02092025
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/204
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o./ 250007160
|
113,74 |
s DPH |
13642
|
|
26.08.2025 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/73
|
Objednávka zošity + školské potreby/2025/73
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/203
|
MIBRO plus s.r.o./ OF2025075
|
340,00 |
s DPH |
11862
|
|
26.08.2025 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/202
|
BAL TIP Slovakia, s.r.o./ 20251849
|
132,05 |
s DPH |
13641
|
|
26.08.2025 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/201
|
Chata AMOR, s.r.o./ 20250076
|
664,00 |
s DPH |
13183
|
|
26.08.2025 |
Rekreačná chata Amor |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/200
|
Chata AMOR, s.r.o./ 20250077
|
124,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Rekreačná chata Amor |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/71
|
Baltip objednavka 003/25/71
|
132,05 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/70
|
Objednávka TORK jemné tekuté mydlo/ 2950/2025/70
|
103,75 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
GASTROBAL s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/72
|
Kamiko objednavka 003/25/72
|
113,74 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/199
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1880017205
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/69
|
Fwd: Orbis Pictus Istropolitana: Potvrdenie objednávky zo dňa 20. augusta 2025
|
96,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Eva Volková |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/198
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o./ 9125006617
|
43,00 |
s DPH |
13563
|
|
18.08.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/197
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o./ 9125004758
|
531,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/68
|
aSc Objednávka - čip/2025/68
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/196
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20253545
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/195
|
ALVEX, spol. s r.o./ 325060
|
294,59 |
s DPH |
13541
|
|
18.08.2025 |
Alvex, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |