|
|
Zmluva |
SuZS/002/25/6
|
Zmluva o poskytnutí dotácie Camp 4listok - Mesto Skalica
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Mesto Skalica |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/38
|
Objednávka A. E. Week 26. 5. - 30. 5. 2025/38
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/37
|
Objednávka Exkurzia Brno 25.06.2025 5.r. - www.cd.cz - informace o objednávce č. 157350 231 00/25/37
|
3610 Kč |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Dominika Celery |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/96
|
DIVES,p.o./ ZAFA 5590046444
|
99,63 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Mária Bérešová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/95
|
O2 Slovakia s.r.o./ 2000016557
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.05.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/94
|
Petr Hruza - CHEVRON GASTRO/ FVZ 5/2025
|
2 388,71 |
s DPH |
10658
|
|
22.04.2025 |
Anna Krůzová | Chevron-Gastro |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/36
|
Doprava výlet Lednice počas ŠvP 21.05.2025/003/36
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/93
|
Patrik Jošt - Terra Dragons/ 2025011
|
117,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Terra Dragons |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/92
|
Divadelné centrum/ 102500180
|
196,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Divadelné centrum |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/91
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1521771832
|
35,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/90
|
Slovak Telekom, a.s./ 8367160804
|
4,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/89
|
LM Studio s.r.o./ 202519
|
287,82 |
s DPH |
|
7390
|
04.04.2025 |
Barbarcentrum |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/87
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250005
|
1 333,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/86
|
EHS, s.r.o./ 302522327
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
EHS - Ekonomicke oddelenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/35
|
Objednávka umývačka riadu a skla FAGOR s odpadovým čerpadlom/ Chevron Gastro/2025/35
|
53 758 Kč |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Petr Hrůza - CHEVRON GASTRO |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/88
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250006
|
8 801,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/85
|
RVC Senica n. o./ 0404
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/84
|
Via Humana / k2025010
|
8 829,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/81
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20251457
|
726,32 |
s DPH |
11126
|
|
02.04.2025 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/80
|
CKM Združenie pre študentov, mládež, učiteľov/ 25031861
|
65,00 |
s DPH |
10893
|
|
02.04.2025 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
02.04.2025 |