|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/65
|
Objednávka lode plavba po Dunaji/2025/66
|
678,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Nikola Steingrúberová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/185
|
Slovak Telekom/ 8373563080
|
6,86 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/184
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250014
|
1 333,32 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/183
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250013
|
8 801,97 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
|
SuZS/001/25/2118
|
Vaša objednávka z vidaXL je na ceste!
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
vidaXL |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/182
|
Ján Jankov - Nábytok - DUO/ 2025/007
|
1 279,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Nábytok Duo - Ján Jankov |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/181
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 25034
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/64
|
Basketbalový kôš obj. 003/25/64
|
1 614,87 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Pesmenpol, spol.s.r.o |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/180
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1810016540
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/179
|
Websupport s.r.o./ 125193663
|
117,93 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Websupport s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/178
|
O2 Slovakia, s.r.o./ 1461820521
|
33,57 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
21.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/62
|
Fwd: Confirmation: Castle Devín Cruise on Thursday, 21 August 2025 @ 10:00 - 14:00
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Nikola Steingrúberová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/177
|
VEPOS - SKALICA s. r. o./ 10251624
|
3,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/174
|
Slovak Telekom, a. s./ 8371942492
|
7,74 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/176
|
Ing. Martina Bakošová/ FA 20250055
|
236,00 |
s DPH |
12633
|
|
07.07.2025 |
HACCPBakošová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/175
|
EHS, s.r.o./ 302540219
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
EHS - Ekonomicke oddelenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/61
|
Vŕtací skrutkovač Makita/ 2025/61
|
138,14 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/173
|
SúSOŠ Via Humana/ k2025024
|
6 665,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/172
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250012
|
8 801,97 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/171
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250011
|
1 333,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |