|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/58
|
EHS, s.r.o./ 302516554
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
EHS - Ekonomicke oddelenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/60
|
KOHI-MARKET SK s.r.o./ 12500122
|
56,63 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/25
|
Objednávka STRIP-A-WAY 5 l na kameň VŠJ/2025/25
|
1394 bez DPH |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Petr Hrůza - CHEVRON GASTRO |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/57
|
Natio, s.r.o./ 2025001
|
41,69 |
s DPH |
10646
|
|
06.03.2025 |
Natio s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
SuZS/002/25/3
|
Zmluva o výkone práce Dominik Janulík PV
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Dominik Janulík |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SuZS/003/25/24
|
Objednávka mikrobilinky zásielka DA200147735SK/2025/24
|
41,69 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovenská pošta |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/56
|
TRACO Computers s.r.o./ 20250143
|
1 082,40 |
s DPH |
10085
|
|
04.03.2025 |
TRACO Computers s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/55
|
Ľubomír Buchta/ 1803/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ľubomír Buchta |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/54
|
SúSOŠ Via Humana/ k2025006
|
5 301,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/53
|
Slovak Telecom, a.s./ 8365565905
|
3,59 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/52
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20250972
|
869,62 |
s DPH |
10393
|
|
04.03.2025 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/51
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 25012
|
390,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/50
|
Petr Hrúza - CHEVRON GASTRO/ FVZ-4/2025
|
305,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Anna Krůzová | Chevron-Gastro |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/49
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250004
|
8 801,97 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/48
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250003
|
1 333,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/47
|
SMM, s.r.o./ 2025000126
|
273,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riadieľka |
01.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/46
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o./ FV-2025-50-001039
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Pavelkova Eva |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/45
|
RVC Senica s.r.o./ 25400014
|
389,49 |
s DPH |
9245
|
|
26.02.2025 |
RVC Senica s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/44
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2025005
|
260,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SuZS/004/25/43
|
Amicus SK, s.r.o./ 25100317
|
36,29 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Amicus SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
26.02.2025 |
27.02.2025 |
